根据《云南省财政厅关于云南省人大常委会办公厅2018年部门预算的批复》（云财行[2018]49号）精神及预算管理的相关规定，省人大常委会办公厅胜利堂管理处预算的编制全部预算收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）服务好党政机关、社会团体的各种会议，确保胜利堂消防安全；

　　（二）按照《文物保护法》要求，做好胜利堂这一国家级重点文物保护；

　　（三）发挥“三个教育基地”的职能，免费接待好参观云南人民英雄纪念碑和《云南人民革命斗争史》展览的社会团体及市民；

　　（四）完成好办公厅交给的各项工作任务

　　（一）部门主要职责

　　省人大常委会办公厅胜利堂管理处2018年预算编制是以推进部门预算管理制度改革，加强预算管理，建立公开、透明、规范、科学的预算制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾为基本原则，按照有利于本部门为履行职责而申报预算，有利于加强内部控制和自我约束，有利于监督机构实施外部监督的要求，切实提高预算管理的完整性、有效性、规范性、科学性和可执行性，充分发挥财政资金的使用绩效。

　　（二）机构设置情况

　　省人大常委会办公厅胜利堂管理处，内部结构设置:办公室、财务室、会务科、综合科、保卫科、退管办。

　　（三）重点工作概述

　　2018年，胜利堂管理处在省人大常委会办公厅的领导、关心、帮助、支持下,主要完成的工作:

　　1、做好胜利堂国家级重点文物的消防安全及保护与管理，确保不安全事故的发生。

　　2、人民英雄纪念碑作为“三个教育基地”，为市民参观接受革命传统教育提供免费服务。

　　4、在维护社会治安方面，我单位积极配合政府，提供场地做好服务及好做好备警工作。

　　6、完成省人大常委会办公厅交办的其他工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制23人，其中：行政编制 0人，事业编制23人。在职实有17人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养17人，非财政供养0人。

　　离退休人员 29人，其中： 离休 0人，退休 29人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入117.61万元，其中：一般公共预算财政拨款117.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入 117.61万元，其中:本年收入117.61万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款117.61万元（本级财力117.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出117.61万元。财政拨款安排支出117.61万元，其中，基本支出117.61万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务——人大事务——事业运行116.04万元主要反映公益性事业单位的支出；

　　社会保障就业支出——行政事业单位离退休1.57万元，主要用于退休人员公用支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出（其中：基本支出112.26万元，项目支出0万元）；

　　商品和服务支出（其中：基本支出5.35万元，项目支出0万元）。

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）2018年基本支出预算117.61万元，比2017年的97.68万元，增加了19.93万元，增加了20.4%，主要原因:2017年在职职工工资的增加，2018年财政安排部门预算的批复增加工资性支出19.24万元。

　　（二）2018年省人大常委会办公厅胜利堂管理处无项目支出，2017年项目支出597.07万元，减少100%.

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　（二）机关运行经费安排

　　无

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　云南省人大常委会办公厅人民胜利堂管理处      

　　2018年2月24日